目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

　　十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　市政园林（林业）部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化、林业工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

　　（二）参与编制城市总体规划，组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化、林业专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、林业、市容环卫、供水、排水、污水处理、燃气、城市轨道交通、城市综合管廊、城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

　　（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；审报市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设项目和维护专项工程项目。

　　（四）组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。

　　（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

　　（六）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

　　（七）负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

　　（八）组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

　　（九）负责陆生濒危物种和国家、省、市保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核、报批；森林资源管理与保护；林地、林木权属管理和征用、占用林地的审。

　　（十）负责指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设；协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件。

　　（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　市政园林（林业）部门包括18个机关行政处室及11个下属基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市市政园林局机关	行政机关	79	78
厦门市绿化管理中心	全额拨款	60（不含作业层人员）	69(含作业层人员)
厦门市园林绿化工程质量监督站	参公单位	12	11
厦门市园林植物园	差额拨款	53（不含作业层人员）	62(含作业层人员)
厦门市园博园景区管理处	差额拨款	20	18
厦门市政工程管理处	全额拨款	50（不含作业层人员）	142(含作业层人员)
厦门市市容环境卫生管理处	全额拨款	56（不含作业层人员）	157(含作业层人员)
厦门市员当湖管理中心	差额拨款	56（不含作业层人员）	76(含作业层人员)
福建省厦门坂头国有防护林场	全额拨款	33	33
厦门市林业工作站	参公单位	13	13
厦门市森林公安局	行政机关	48	46
厦门市燃气管理中心	全额拨款	20	20

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，我局将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，坚持高质量发展落实赶超，以推动“双千亿”投资工程为抓手，认真抓好市政园林建设管理各项工作，在更高水平上打造高颜值生态花园之城。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）全力做好“双千亿”工作

　　（二）打造更高颜值的园林绿化景观

　　（三）进一步提升民生保障能力

　　（四）持续探索和打造“厦门模式”

　　（五）进一步提高站位服务大局

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）市政园林（林业）部门2019年收入预算为393,556.14万元，比2018年预算数增加45,665.42万元，上升13.13％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入389,003.04万元，其中一般公共预算拨款收入139,162.04万元，政府性基金拨款收入249,841.00万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 3,514.23万元；

　　4.事业单位经营收入250.00万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余300.00万元；

　　8.其他收入55.00万元；

　　9.其他资金433.87万元。

　　（二）市政园林（林业）部门2019年支出预算为393,556.14万元，比2018年预算数增加45,665.42万元，上升13.13％，具体情况如下：

　　1.基本支出25,876.81万元，其中，人员支出22,631.96万元，公用支出3,244.85万元；

　　2.项目支出350,215.46万元；

　　3.事业单位经营支出250.00万元。

　　4.市对区转移支付支出17,213.87万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出121,948.17万元，比2018年预算数减少133,225.4万元，减少52.21%，主要是由于发改委批准立项的基建投资项目2019年预算资金主要来源由一般公共预算更改为基金预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）其他科技条件与服务支出251.03万元。主要用于厦门市市政园林局一体化管理平台（二期）、城市园林绿化监管考评平台提升、厦门市城市照明管理平台、厦门市“智慧环卫”三期平台、坂头林场智慧林业综合管理平台建设（二期）项目支出。

　　（二）归口管理的行政单位离退休478.06万元。主要用于局机关、林业工作站和森林公安局的离退休人员的离退休费用支出。

　　（三）事业单位离退休1968.59万元。主要用于事业单位离退休人员的离退休费用支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出1417.87万元。主要用于部门在职人员基本养老的缴费支出。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出253.56万元。主要用于部门在职人员职业年金的缴费支出。

　　（六）行政单位医疗118.45万元。主要用于局机关、林业工作站、园林质监站和森林公安在职人员和离休人员缴交的医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗316.66万元。主要用于事业单位在职人员和离休人员缴交的医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助61.29万元。主要用于局机关、林业工作站、园林质检站和森林公安局的在职人员缴交的医疗补助支出。

　　（九）其他污染减排支出8074万元。主要用于污泥处置项目支出。

　　（十）其他节能环保支出1694万元。主要用于海绵城市相关经费。

　　（十一）行政运行（城乡社区管理事务）3695.67万元。主要用于局机关、园林质监站的基本支出。

　　（十二）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2737.9万元。主要用于规划编制、市政业务费支出。

　　（十三）城乡社区规划与管理4555.58万元。主要用于园博园管理处的基本支出及园林业务费、绿地养护费、园区运行维护费项目支出。

　　（十四）其他城乡社区公共设施支出40,266.45万元。主要用于市政管理处、筼筜湖管理中心、燃气管理中心的基本支出及防汛运行维护费、2019年公共自行车运行经费、2019年地下综合管廊运营维护补贴等支出。

　　（十五）城乡社区环境卫生47174.72万元。主要用于绿化中心、市容环卫处的基本支出及公共绿地养护费、雾炮车运行经费、垃圾处理费等项目支出。

　　（十六）其他城乡社区支出200万元。主要用于植物园第四届中国绿博会厦门园支出。

　　（十七）行政运行（林业）2222.56万元。主要用于森林公安局、林业工作站的基本支出。

　　（十八）一般行政管理实务（林业）308万元。主要用于局机关林业业务费支出

　　（十九）林业事业机构853.12万元。主要用于坂头林场的基本支出及林业业务费项目支出。

　　（二十）森林培育1161.8万元。主要用于中幼林抚育、风灾受损森林生态修复项目支出。

　　（二十一）森林资源管理228万元。主要用于林业业务费支出。

　　（二十二）林业自然保护区等管理2147.84万元。主要用于植物园的基本支出及园林业务费、园区运行维护费、植物园片区修建性详细规划项目支出。

　　（二十三）林业湿地保护38万元。主要用于园博园园林业务费支出。

　　（二十四）林业执法与监督157.7万元。主要用于森林公安林业业务费支出。

　　（二十五）林业防灾减灾417.32万元。主要用于本岛松材线虫病综合防控、植物检疫及科学研究等工作经费，森林病虫害防治，森林防火工程等项目支出。

　　（二十六）海域使用管理1150万元。主要用于海域垃圾处理项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出249,841万元，比2018年预算数增加了185,721万元，增加289.65%，主要是由于发改委批准立项的基建投资项目2019年预算资金主要来源由一般公共预算更改为基金预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城市建设支出200,000万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

　　（二）污水处理设施建设和运营49,841万元。主要用于污水处理费项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　市政园林（林业）部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为236.2万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费38.6万元，公务用车购置及运行费177.60万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排20万元。上年预算为0，增加预算的主要原因是: 出国团组和人员数增加。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排38.60万元。主要用于部门各单位对口外地单位调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长99.48%，主要原因是:学习考察垃圾分类、管廊、餐厨垃圾试点建设等交流活动增多。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排177.60万元，其中：公务用车运行费125.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费52万元。与上年预算相比下降32.24%，主要原因是:机关和参公事业单位公车改革，公务用车数量减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年市政园林（林业）部门的机关运行经费财政拨款预算816.57万元，比2018年预算减少49万元，减少5.66%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年市政园林（林业）部门政府采购预算总额23,199.17万元，其中：政府采购货物预算916.06万元，政府采购工程预算10,944.78万元，政府采购服务预算11,338.33万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市政园林（林业）部门所属各预算单位共有车辆299辆，单位价值50万以上通用设备89台（套），单位价值100万以上专用设备12台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　市政园林（林业）部门2019年实行绩效目标管理的项目234个，涉及一般公共预算拨款92,367.21万元、政府性基金预算拨款249,841万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

　　十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)